乌鲁木齐市红山公园成立于1985年，地处乌市红山路北一巷40号，隶属于市林业局（园林管理局），属差额补贴事业单位，行政级别为科级。主要职能：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。

　　乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。下设3个科室，分别是：办公室（含工程部、督察组）、财务科、业务科。下分14个班组，分别是：导游宣传部、安全保卫部、绿地班、维修班、园容保洁部、票务班、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、驾驶班、大庙、远眺楼。

　　2017年末在职146人，2018年新增1人，转退休3人，辞职1人、死亡1人,2018年末为142人。

　　从决算单位构成看，乌鲁木齐市红山公园部门决算包括：乌鲁木齐市红山公园部门本级决算。

　　2018年度收入3798.50万元,与上年相比，增加173.76万元，增长5%，增减变化根本原因是：2018年增加了拆迁装修补偿费及绿地管护费；支出3805.70万元,与上年相比，增加189.43万元，增长5%，增减变化根本原因是：2018年增加了拆迁装修补偿费及绿地管护费支出；结余47.47万元，与上年相比，减少16.64万元，降低26%。增减变化根本原因是：2018年专项结余与2017年基本持平，事业结余亏损5.36万元，而2017年事业结余为结余14.81万元。

　　本年收入合计3798.50万元，其中：财政拨款收入2457.64万元，占65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1311.15万元，占34%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；另外的收入29.71万元，占1%。

　　与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2615.22万元，决算数3798.5万元，预决算差异率31%，差异根本原因2018年年初预算中不包括政府性基金拨款、绩效奖及两奖等拨款。

　　本年支出合计3805.70万元，其中：基本支出3571.71万元，占94%；项目支出233.99万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

　　与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2615.22万元，决算数3805.70万元，预决算差异率31%，差异根本原因2018年年初预算中不包括政府性基金拨款、绩效奖及两奖等支出。

　　2018年度财政拨款收入2457.64万元，与上年相比，增加513.93万元，增长26%。增减变化的根本原因是：2018年政府性基金拨款增加拨款和增加了拆迁补偿款等。财政拨款支出2451.55万元，与上年相比，增加507.84万元，增长26%，增减变化的根本原因是：政府性基金拨款增加的支出及拆迁补偿款支出等。其中：基本支出2244.49万元，项目支出207.06万元。财政拨款结转结余6.09万元，与上年相比，增加6.09元，增长100%。增减变化的根本原因是：上年无结余。

　　与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1041.22万元，决算数2457.64万元，预决算差异率135%，差异根本原因：年初预算中不包括政府性基金预算财政拨款、抚恤金、绩效奖两奖、拆迁补偿费、绿地管护费以及访惠聚工作队经费等。财政拨款支出年初预算数1041.22万元，决算数2451.55万元，预决算差异率135%，差异根本原因年初预算中不包括政府性基金预算财政拨款支出、抚恤金支出、绩效奖两奖支出、拆迁补偿费支出、绿地管护费支出以及访惠聚工作队经费支出等。

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入1456.64万元。与上年相比，增加12.93万元，增长0.9%。增减变化的根本原因是：基本持平。一般公共预算财政拨款支出1450.55万元。与上年相比，增加6.84万元，增长0.5%。增减变化的根本原因是：基本持平。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出（208类）188.60万元，农林水支出（213类）1261.95万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1226.22万元，商品服务支出166.56万元，对个人和家庭的补助支出57.77万元，其他资本性支出0万元。

　　与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1041.22万元，决算数1456.64万元，预决算差异率40%，差异根本原因2018年年初预算中不包括拆迁补偿费、绩效奖及两奖等拨款及访惠聚工作组经费。

　　一般公共预算财政拨款支出年初预算数1041.22万元，决算数1450.55万元，预决算差异率39%，差异根本原因2018年年初预算中不包括拆迁补偿费、绩效奖及两奖等支出及访惠聚工作组经费支出。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款收入1001万元，与上年相比，增加501万元，增长100.2%。增减变化的根本原因是2018年由于地铁3号线的建设造成创收收入减少而给予的资金缺口补助430万元及绿地管护费补助71万元。政府性基金预算支出1001万元。与上年相比，增加501万元，增长100.2%。增减变化的根本原因是：2018年由于地铁3号线的建设造成创收收入减少而给予的资金缺口补助支出430万元及绿地管护费补助支出71万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出（212类）1001万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出230万元，商品服务支出771万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

　　与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1001万元，预决算差异率100%，差异根本原因年初预算未安排政府性基金预算拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1001万元，预决算差异率100%，差异根本原因年初预算未安排政府性基金预算支出。

　　年末结转结余47.47万元。与上年相比，减少16.64万元，降低26%。

　　其中财政拨款结转结余6.09万元。与上年相比，增加6.09万元，增长100%。

　　2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无拨款；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无拨款。详细情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市红山公园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容有：无。

　　公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。大多数都用在：无。

　　公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无拨款。乌鲁木齐市红山公园国内公务接待0批次，0人次。

　　与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异根本原因无拨款。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异根本原因无拨款；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异根本原因无拨款；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异根本原因无拨款；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异根本原因无拨款。

　　乌鲁木齐市红山公园日常公用经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，根本原因是无。

　　2018年度政府采购支出总额24.46万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.84万元。

　　截至2018年12月31日，单位共有车辆17辆，价值425.95万元，其中：副部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车、生产用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

　　2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

　　绿地管护费项目绩效自评综述：根据本年设定的绩效目标，绿地管护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大绿地灌溉及草坪修剪的常规管护工作，保证了园内景观的观赏性；二是完成专类园的精细化管理，极大丰富了园区景观层次；三是做好园区松柏类树木更新复壮工作以及病虫害防治工作，园区未发生各类病虫害现象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表：无。

　　新增绿地补助项目绩效自评综述：根据本年设定的绩效目标，新增绿地补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照园艺化修剪要求，完成绿篱、造型修剪、更换花卉及草坪修剪的常规管护工作，保证了中心景观的大幅度的提高；二是完成专类园的精细化管理，极大丰富了中心的景观层次；三是使接待中心的绿化管理工作有序推进，把中心的景观提升做为年度目标工作来完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表：无。

　　拆迁装修补偿款项目绩效自评综述：根据本年设定的绩效目标，拆迁装修补偿款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110.65万元，执行数为110.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照市政府会议纪要，由轨道办按照要拆迁的门面房的详细情况进行评估，计算并补偿了拆迁装修补偿款；二是按照规定一一补偿给需要拆迁的门面房的商户，使各个商户能按时搬离；三是配合相关部门的后续工作，确保了拆迁工作的顺利完成，使地铁3号线的建设有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表：无。

　　访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据本年设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.41万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：一是2018年红山公园驻康苑社区“访惠聚”工作队累计完成4轮大走访，入户25000户次，开展各类活动62场；二是以“一个目标、两项任务、五件好事”（1+2+5）重点工作为主要内容，以服务群众为基础，以三支队伍为载体，深入开展各项工作；三是把打造良好居住环境、提高居民幸福感当作首要的群众工作来做，将2018年计划全部落实完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表：无。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指离退休人员管理机构。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。单位离退休人员独生子女费。208（类）08（款）01（项）：指单位职工死亡抚恤金。212（类）08（款）03（项）：指城市建设支出绿化管护费、门票补助资金。213（类）02（款）01（项）：指行政运行单位基本支出访惠聚补助。213（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务访惠聚工作经费。213（类）02（款）04（项）：指林业事业单位基本支出。213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出拆迁装修补偿款。

　　乌鲁木齐市红山公园成立于1985年，地处乌市红山路北一巷40号，隶属于市林业局（园林管理局），属差额补贴事业单位，行政级别为科级。主要职能：提供休闲娱乐场所，丰富人民群众业余文化生活；公园设施的维护与管理；公园绿地的管理与改造；公园游览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育等相关社会服务。

　　乌鲁木齐市红山公园为独立核算的差额补贴的事业单位。下设3个科室，分别是：办公室（含工程部、督察组）、财务科、业务科。下分14个班组，分别是：导游宣传部、安全保卫部、绿地班、维修班、园容保洁部、票务班、游艺机班、花卉造型班、东区、揽秀园、驾驶班、大庙、远眺楼。

　　2017年末在职146人，2018年新增1人，转退休3人，辞职1人、死亡1人,2018年末为142人。

　　从决算单位构成看，乌鲁木齐市红山公园部门决算包括：乌鲁木齐市红山公园部门本级决算。

　　2018年度收入3798.50万元,与上年相比，增加173.76万元，增长5%，增减变化主要原因是：2018年增加了拆迁装修补偿费及绿地管护费；支出3805.70万元,与上年相比，增加189.43万元，增长5%，增减变化主要原因是：2018年增加了拆迁装修补偿费及绿地管护费支出；结余47.47万元，与上年相比，减少16.64万元，降低26%。增减变化主要原因是：2018年专项结余与2017年基本持平，事业结余亏损5.36万元，而2017年事业结余为结余14.81万元。

　　本年收入合计3798.50万元，其中：财政拨款收入2457.64万元，占65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1311.15万元，占34%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29.71万元，占1%。

　　与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2615.22万元，决算数3798.5万元，预决算差异率31%，差异主要原因2018年年初预算中不包括政府性基金拨款、绩效奖及两奖等拨款。

　　本年支出合计3805.70万元，其中：基本支出3571.71万元，占94%；项目支出233.99万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

　　与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2615.22万元，决算数3805.70万元，预决算差异率31%，差异主要原因2018年年初预算中不包括政府性基金拨款、绩效奖及两奖等支出。

　　2018年度财政拨款收入2457.64万元，与上年相比，增加513.93万元，增长26%。增减变化的主要原因是：2018年政府性基金拨款增加拨款以及增加了拆迁补偿款等。财政拨款支出2451.55万元，与上年相比，增加507.84万元，增长26%，增减变化的主要原因是：政府性基金拨款增加的支出及拆迁补偿款支出等。其中：基本支出2244.49万元，项目支出207.06万元。财政拨款结转结余6.09万元，与上年相比，增加6.09元，增长100%。增减变化的主要原因是：上年无结余。

　　与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1041.22万元，决算数2457.64万元，预决算差异率135%，差异主要原因：年初预算中不包括政府性基金预算财政拨款、抚恤金、绩效奖两奖、拆迁补偿费、绿地管护费以及访惠聚工作队经费等。财政拨款支出年初预算数1041.22万元，决算数2451.55万元，预决算差异率135%，差异主要原因年初预算中不包括政府性基金预算财政拨款支出、抚恤金支出、绩效奖两奖支出、拆迁补偿费支出、绿地管护费支出以及访惠聚工作队经费支出等。

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入1456.64万元。与上年相比，增加12.93万元，增长0.9%。增减变化的主要原因是：基本持平。一般公共预算财政拨款支出1450.55万元。与上年相比，增加6.84万元，增长0.5%。增减变化的主要原因是：基本持平。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出（208类）188.60万元，农林水支出（213类）1261.95万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1226.22万元，商品服务支出166.56万元，对个人和家庭的补助支出57.77万元，其他资本性支出0万元。

　　与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1041.22万元，决算数1456.64万元，预决算差异率40%，差异主要原因2018年年初预算中不包括拆迁补偿费、绩效奖及两奖等拨款及访惠聚工作组经费。

　　一般公共预算财政拨款支出年初预算数1041.22万元，决算数1450.55万元，预决算差异率39%，差异主要原因2018年年初预算中不包括拆迁补偿费、绩效奖及两奖等支出及访惠聚工作组经费支出。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款收入1001万元，与上年相比，增加501万元，增长100.2%。增减变化的主要原因是2018年由于地铁3号线的建设造成创收收入减少而给予的资金缺口补助430万元及绿地管护费补助71万元。政府性基金预算支出1001万元。与上年相比，增加501万元，增长100.2%。增减变化的主要原因是：2018年由于地铁3号线的建设造成创收收入减少而给予的资金缺口补助支出430万元及绿地管护费补助支出71万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出（212类）1001万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出230万元，商品服务支出771万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

　　与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1001万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初预算未安排政府性基金预算拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1001万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初预算未安排政府性基金预算支出。

　　年末结转结余47.47万元。与上年相比，减少16.64万元，降低26%。

　　其中财政拨款结转结余6.09万元。与上年相比，增加6.09万元，增长100%。

　　2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无拨款。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无拨款；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无拨款；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无拨款。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市红山公园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

　　公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。

　　公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无拨款。乌鲁木齐市红山公园国内公务接待0批次，0人次。

　　与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无拨款。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无拨款；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无拨款；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无拨款；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无拨款。

　　乌鲁木齐市红山公园日常公用经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

　　2018年度政府采购支出总额24.46万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.84万元。

　　截至2018年12月31日，单位共有车辆17辆，价值425.95万元，其中：副部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车、生产用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

　　2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

　　绿地管护费项目绩效自评综述：根据本年设定的绩效目标，绿地管护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加大绿地灌溉及草坪修剪的常规管护工作，保证了园内景观的观赏性；二是完成专类园的精细化管理，极大丰富了园区景观层次；三是做好园区松柏类树木更新复壮工作以及病虫害防治工作，园区未发生各类病虫害现象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表：无。

　　新增绿地补助项目绩效自评综述：根据本年设定的绩效目标，新增绿地补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照园艺化修剪要求，完成绿篱、造型修剪、更换花卉及草坪修剪的常规管护工作，保证了中心景观的大幅提升；二是完成专类园的精细化管理，极大丰富了中心的景观层次；三是使接待中心的绿化管理工作有序推进，把中心的景观提升做为年度目标工作来完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表：无。

　　拆迁装修补偿款项目绩效自评综述：根据本年设定的绩效目标，拆迁装修补偿款项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110.65万元，执行数为110.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照市政府会议纪要，由轨道办按照要拆迁的门面房的具体情况做评估，计算并补偿了拆迁装修补偿款；二是依规定一一补偿给需要拆迁的门面房的商户，使各个商户能按时搬离；三是配合有关部门的后续工作，确保了拆迁工作的顺利完成，使地铁3号线的建设有序推进。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表：无。

　　访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据本年设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.5万元，执行数为25.41万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：一是2018年红山公园驻康苑社区“访惠聚”工作队累计完成4轮大走访，入户25000户次，开展各类活动62场；二是以“一个目标、两项任务、五件好事”（1+2+5）重点工作为主要内容，以服务群众为基础，以三支队伍为载体，深入开展各项工作；三是把打造良好居住环境、提高居民幸福感当作首要的群众工作来做，将2018年计划全部落实完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表：无。

　　营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、营收、另外的收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）03（项）：指离退休人员管理机构。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位离退休支出。单位离退休人员独生子女费。208（类）08（款）01（项）：指单位职工死亡抚恤金。212（类）08（款）03（项）：指城市建设支出绿化管护费、门票补助资金。213（类）02（款）01（项）：指行政运行单位基本支出访惠聚补助。213（类）02（款）02（项）：指一般行政管理事务访惠聚工作经费。213（类）02（款）04（项）：指林业事业单位基本支出。213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出拆迁装修补偿款。